| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 200 BONECA, C/ CABELOS LONGOS,ACESSORIOS 27CM, 100 CAMINHÃO PLASTICO C/GRADE 18 CM, C/ ANIMAIS, 140 BOLA DE VINIL - GREMIO/INTER - 80 GR., 100 BOLA DE VINIL FUTEBOL 80 GR., 40 BOLA VINIL, CAMPEAO CORES DIVER.,P/ DIST. NO NATAL/2015 PROGRAMA PAIF, CARTA CONVITE Nº21/2015 CONTRATO Nº123/15. | 3.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 200 BONECA, C/ CABELOS LONGOS,ACESSORIOS 27CM, 100 CAMINHÃO PLASTICO C/GRADE 18 CM, C/ ANIMAIS, 140 BOLA DE VINIL - GREMIO/INTER - 80 GR., 100 BOLA DE VINIL FUTEBOL 80 GR., 40 BOLA VINIL, CAMPEAO CORES DIVER.,P/ DIST. NO NATAL/2015 PROGRAMA PAIF, CARTA CONVITE Nº21/2015 CONTRATO Nº123/15. | 3.075,00 | ||
| 22/12/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 562; | 3.075,00 | ||
| 30/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850128 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 | 1.098,35 | ||
| 25/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2015 - REF. JANEIRO/2016 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 | 1.976,65 | ||
| TOTAL | 3.075,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
