| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6324 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 62,65LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261, 714,47LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 2.711,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 62,65LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261, 714,47LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 2.711,20 | ||
| 17/12/2015 | VANI GROMOSKI- SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 24877; 24845; 24797; 24716; 24802; 24957; 24926; 24923; 24761; 24725; 24677; 24613; 24587; 24586; 24555; 24542; 24501; | 2.711,20 | ||
| 23/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6324/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.711,20 | ||
| TOTAL | 2.711,20 | 2.711,20 | 2.711,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
