| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6337 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50 ENVELOPE PARDO OFICIO, 5 CANETAS, 2CX. FOLHA DE OFICIO A4, 2CX. CLIPS, 2CX. GRAMPOS P/ GRAMPEADOR C/ 5000, 3 MARCA TEXTO, 1 FITA ADESIVA, 1 LIVRO ATA, 1 AGENDA, 5 LÁPIS PRETO, 5ROLO ETIQUETAS, PROGRAMA PMAQ. | 462,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 50 ENVELOPE PARDO OFICIO, 5 CANETAS, 2CX. FOLHA DE OFICIO A4, 2CX. CLIPS, 2CX. GRAMPOS P/ GRAMPEADOR C/ 5000, 3 MARCA TEXTO, 1 FITA ADESIVA, 1 LIVRO ATA, 1 AGENDA, 5 LÁPIS PRETO, 5ROLO ETIQUETAS, PROGRAMA PMAQ. | 462,75 | ||
| 23/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9980453; | 263,00 | ||
| 23/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE Conforme DANFE Nº 9981624; | 199,75 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 462,75 | ||
| TOTAL | 462,75 | 462,75 | 462,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
