| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 6344 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 200PCT. DE BOLACHA SORTIDA 800 GR. DOCE, 200 PCT. BOLACHA SORTIDA 800 GR.SALGADA, 500 CX. DE 1 LT. DE SUCO UVA,LARANJA ABACAXI,PESSEGO, 30 PCT. DE CAFÉ SOLU. EXTRAFORTE 500 GR., 20 PCT. DE AÇUCAR 2KG, 45 CX. DE CHA E DEMAIS ITEM, P/ PROGRAMA FEAS/OASF, CARTA CONVITE Nº 18/2015. | 4.547,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 200PCT. DE BOLACHA SORTIDA 800 GR. DOCE, 200 PCT. BOLACHA SORTIDA 800 GR.SALGADA, 500 CX. DE 1 LT. DE SUCO UVA,LARANJA ABACAXI,PESSEGO, 30 PCT. DE CAFÉ SOLU. EXTRAFORTE 500 GR., 20 PCT. DE AÇUCAR 2KG, 45 CX. DE CHA E DEMAIS ITEM, P/ PROGRAMA FEAS/OASF, CARTA CONVITE Nº 18/2015. | 4.547,55 | ||
| 21/12/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 9947933; | 4.547,55 | ||
| 23/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6344/2015 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 4.547,55 | ||
| TOTAL | 4.547,55 | 4.547,55 | 4.547,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
