| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6345 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 35 PCT. FOLHA DE OFICIO A4, 210MMX297MM, 75G/M², C/ 500 FOLHAS., 4 CX. CANETA AZUL, 10 R. DE FITA ADESIVA TRANSP., 4 GRAMPEADOR PEQUENO, 5 CX. GRAMPOS 26/6 TIPO COBREADOS 5.000 UN;, 5 CX. CLIPS MÉDIO, 10 COLA TUBO PEQUENO E DEMAIS ITENS P/ PROG. FEAS/OASF, CARTA CONVITE Nº 17/2015. | 855,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 35 PCT. FOLHA DE OFICIO A4, 210MMX297MM, 75G/M², C/ 500 FOLHAS., 4 CX. CANETA AZUL, 10 R. DE FITA ADESIVA TRANSP., 4 GRAMPEADOR PEQUENO, 5 CX. GRAMPOS 26/6 TIPO COBREADOS 5.000 UN;, 5 CX. CLIPS MÉDIO, 10 COLA TUBO PEQUENO E DEMAIS ITENS P/ PROG. FEAS/OASF, CARTA CONVITE Nº 17/2015. | 855,12 | ||
| 17/12/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 9940896; | 855,12 | ||
| 23/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 855,12 | ||
| TOTAL | 855,12 | 855,12 | 855,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
