| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6362 | Data de lançamento: | 21/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PAPEL CARTÃO PCT. 50 FLS., 1 LÁPIS DE COR FABER CASTEL, 1JG. CANETINHAS C/ 12 COMPACTOR, 20PCT. BALÕES SÃO ROQUE, 10 BALÕES BALONTECH, 1 CARTOLINA, 20 MT. T.N.T VERMELHO, 1 COLA GLITTER 21 GR, 1CX. ALFINETE E DEMAIS ITENS P/ OFICINA DE ARTESANATO DO PROGRAMA PAEFI. | 407,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 PAPEL CARTÃO PCT. 50 FLS., 1 LÁPIS DE COR FABER CASTEL, 1JG. CANETINHAS C/ 12 COMPACTOR, 20PCT. BALÕES SÃO ROQUE, 10 BALÕES BALONTECH, 1 CARTOLINA, 20 MT. T.N.T VERMELHO, 1 COLA GLITTER 21 GR, 1CX. ALFINETE E DEMAIS ITENS P/ OFICINA DE ARTESANATO DO PROGRAMA PAEFI. | 407,50 | ||
| 23/12/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 9981151; | 407,50 | ||
| 30/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850182 PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2015 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 407,50 | ||
| TOTAL | 407,50 | 407,50 | 407,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
