| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 6372 | Data de lançamento: | 21/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5BR. CANO DE 50MM TIGRE, 2 LUVA SOLD 50 MM, 2 CURVA SOLDAVEL 50 MM, 1 COLA P/ CANO GRANDE, 10BR CANO 25MM TIGRE, 20 JOELHO 25 MM, 2 REGISTRO ESFERA 25MM, 10 LUVA 25MM, 8 CANO 20MM TIGRE E DEMAIS ITENS CFE. PLANO DE APLIC. DE RECURSOS INCEN. ESTAD. DE ATENÇÃO BASICA DA POP. INDIGENA. | 962,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 5BR. CANO DE 50MM TIGRE, 2 LUVA SOLD 50 MM, 2 CURVA SOLDAVEL 50 MM, 1 COLA P/ CANO GRANDE, 10BR CANO 25MM TIGRE, 20 JOELHO 25 MM, 2 REGISTRO ESFERA 25MM, 10 LUVA 25MM, 8 CANO 20MM TIGRE E DEMAIS ITENS CFE. PLANO DE APLIC. DE RECURSOS INCEN. ESTAD. DE ATENÇÃO BASICA DA POP. INDIGENA. | 962,00 | ||
| 22/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9972153; | 962,00 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 962,00 | ||
| TOTAL | 962,00 | 962,00 | 962,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
