| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARISANDRA SCHNELL BERNARDI |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 08/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA-RS DOS FUNCIONAIROS MARISANDRA BERNARDI, LUCIANA POSSENTI E ILDO R. DE SOUZA NO DIA 07/01/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PACTO ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012501. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA-RS DOS FUNCIONAIROS MARISANDRA BERNARDI, LUCIANA POSSENTI E ILDO R. DE SOUZA NO DIA 07/01/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PACTO ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012501. | 135,00 | ||
| 08/01/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 012501. | 135,00 | ||
| 09/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001374 PAGTO. REF. EMPENHO 64/2015 MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
