| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 644 | Data de lançamento: | 20/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competencia: FEVEREIRO de 2015. | 6.473,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competencia: FEVEREIRO de 2015. | 6.473,01 | ||
| 20/02/2015 | FABIO R. SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - SETOR 94-01 DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2015. | 6.473,01 | ||
| 25/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001675, 001676 PAGTO. REF. EMPENHO 644/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 6.473,01 | ||
| 02/03/2015 | REF. AO VALOR SAL. FAM. 02.15. CAMARA VEREADORES. | -37,18 | ||
| 30/12/2015 | ESTORNO REF. AO VALOR SAL. FAMILIA COMP. 02/2015 CAMARA DE VERADORES. | -37,18 | ||
| 30/12/2015 | ESTORNO REF. AO VALOR SAL. FAMILIA COMP. 02/2015 CAMARA DE VERADORES. | -37,18 | ||
| TOTAL | 6.435,83 | 6.435,83 | 6.435,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
