| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE JACOB HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 6442 | Data de lançamento: | 22/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE POA, PASSO FUNDO,ERECHIM, TENENTE PORTELA, TRES PASSOS, RODEIO BONITO E JABOTICABA NO DIA 16/12 A 22/12/15 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11369. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE POA, PASSO FUNDO,ERECHIM, TENENTE PORTELA, TRES PASSOS, RODEIO BONITO E JABOTICABA NO DIA 16/12 A 22/12/15 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11369. | 560,00 | ||
| 22/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 11369 | 560,00 | ||
| 29/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003528 PAGTO. REF. EMPENHO 6442/2015 JOSE JACOB HELFENSTEIN - 311 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
