| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JACSON ANTONIO VOLPIN |
| Número do empenho: | 6464 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE POA, P. FUNDO, ERECHIM, TRES PASSOS, TENENTE PORTELA E RODEIO BONITO NO DIA 15/12 A 23/12/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11385. | 392,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE POA, P. FUNDO, ERECHIM, TRES PASSOS, TENENTE PORTELA E RODEIO BONITO NO DIA 15/12 A 23/12/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11385. | 392,30 | ||
| 23/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 11385 | 392,30 | ||
| 29/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003529 PAGTO. REF. EMPENHO 6464/2015 JACSON ANTONIO VOLPIN - 2878 | 392,30 | ||
| TOTAL | 392,30 | 392,30 | 392,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
