| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 6479 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 PANO DE CHÃO PANOSUL, 5 SACO COLORIDO PANOSUL, 1 VASSOURA NAYLON CAMPEIRA, 3 VASSOURA NAYLON DIARIA, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. | 65,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 3 PANO DE CHÃO PANOSUL, 5 SACO COLORIDO PANOSUL, 1 VASSOURA NAYLON CAMPEIRA, 3 VASSOURA NAYLON DIARIA, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. | 65,25 | ||
| 28/12/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 541; | 65,25 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 65,25 | ||
| TOTAL | 65,25 | 65,25 | 65,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
