| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VANI GROMOWSKI |
| Número do empenho: | 6524 | Data de lançamento: | 29/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO, FREDERICO WESTPHALEN, TRES PASSOS, TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 22/12 A 28/12/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11392. | 149,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO, FREDERICO WESTPHALEN, TRES PASSOS, TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 22/12 A 28/12/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11392. | 149,50 | ||
| 29/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 11392 | 149,50 | ||
| 30/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003530 PAGTO. REF. EMPENHO 6524/2015 VANI GROMOWSKI - 1170 | 149,50 | ||
| TOTAL | 149,50 | 149,50 | 149,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
