| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6584 | Data de lançamento: | 30/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 48,63LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 143,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 48,63LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 143,49 | ||
| 31/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 25375; | 143,49 | ||
| 13/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6584/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 143,49 | ||
| TOTAL | 143,49 | 143,49 | 143,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
