| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6595 | Data de lançamento: | 31/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1249,84 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISV 6525,IPP 8251, IUB 3303 E ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. REEMPENHO 5833/2015. | 3.487,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 1249,84 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISV 6525,IPP 8251, IUB 3303 E ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. REEMPENHO 5833/2015. | 3.487,07 | ||
| 31/12/2015 | REEMPENHO NRO. 5833/2015 DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. | 3.487,07 | ||
| 31/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6595/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 3.487,07 | ||
| TOTAL | 3.487,07 | 3.487,07 | 3.487,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
