| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS |
| Número do empenho: | 6598 | Data de lançamento: | 31/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2015, TP 01/2015, CONTRATO NRO.022/2015 ROTEIRO NRO.01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000157. REEMPENHO 3915/2015. | 4.644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2015, TP 01/2015, CONTRATO NRO.022/2015 ROTEIRO NRO.01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000157. REEMPENHO 3915/2015. | 4.644,00 | ||
| 31/12/2015 | REEMPENHO NRO.3915/2015 DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. | 4.644,00 | ||
| 31/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6598/2015 IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS - 6006 | 4.644,00 | ||
| TOTAL | 4.644,00 | 4.644,00 | 4.644,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
