| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6599 | Data de lançamento: | 31/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO NRO.031/2015 ROTEIRO NRO.06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.001680. REEMPENHO 4412/2015. | 6.373,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO NRO.031/2015 ROTEIRO NRO.06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.001680. REEMPENHO 4412/2015. | 6.373,04 | ||
| 31/12/2015 | REEMPENHO NRO.4412/2015 DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. | 6.373,04 | ||
| 31/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6599/2015 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 419 | 6.373,04 | ||
| TOTAL | 6.373,04 | 6.373,04 | 6.373,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
