| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6608 | Data de lançamento: | 31/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-09, da Competência: Dezembro de 2015. REEMPENHO PARCIAL EMPENHO. 6289/2015. | 2.113,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-09, da Competência: Dezembro de 2015. REEMPENHO PARCIAL EMPENHO. 6289/2015. | 2.113,43 | ||
| 31/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL FOPAG DEZEMBRO DE 2015. | 2.113,43 | ||
| 31/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003533 PAGTO. REF. EMPENHO 6608/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 2.113,43 | ||
| TOTAL | 2.113,43 | 2.113,43 | 2.113,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
