| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 664 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,20H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, 3H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 3H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 8H SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA DA AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC.SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 440,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 1,20H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, 3H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 3H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 8H SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA DA AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC.SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 440,80 | ||
| 25/02/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 15; | 440,80 | ||
| 02/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 664/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 440,80 | ||
| TOTAL | 440,80 | 440,80 | 440,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
