| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 669 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,20H SERV. LUBRIFICAÇÃO, 3,53H SERV TROCA PASTILHA DE FREIO, 2,16H SERV. DE TROCA REPARO CILINDRO, 5,30H SERV. TROCA BOMBA DE AGUA, 3,30H SERV. TROCA SELO MOTOR, 5,20H SERV. TROCA DE BUCHAS AMORTECEDOR DIANTEIRO E DEMAIS SERV. P/ ONIBUS IPP 8251, CARTA CONV. Nº01/2015 CONT Nº17/15. | 0,00 | 2.054,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 1,20H SERV. LUBRIFICAÇÃO, 3,53H SERV TROCA PASTILHA DE FREIO, 2,16H SERV. DE TROCA REPARO CILINDRO, 5,30H SERV. TROCA BOMBA DE AGUA, 3,30H SERV. TROCA SELO MOTOR, 5,20H SERV. TROCA DE BUCHAS AMORTECEDOR DIANTEIRO E DEMAIS SERV. P/ ONIBUS IPP 8251, CARTA CONV. Nº01/2015 CONT Nº17/15. | 2.054,96 | ||
| 25/02/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 13; 12; | 2.054,96 | ||
| 02/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 2.054,96 | ||
| TOTAL | 2.054,96 | 2.054,96 | 2.054,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
