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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 670 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2,36H SERV. DE TROCA CANO DE FREIO, 3,54H SERV. TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, 5H SERV. DE TROCA DE PIVÔS, 3,53H SERV. DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 6H SERV. DE INJEÇÃO ELETRONICA E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS IUB 3303, CARTA CONVITE Nº01/2015 CONT. Nº017/2015. 0,00 2.325,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 Valor Empenhado referente a: 2,36H SERV. DE TROCA CANO DE FREIO, 3,54H SERV. TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, 5H SERV. DE TROCA DE PIVÔS, 3,53H SERV. DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 6H SERV. DE INJEÇÃO ELETRONICA E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS IUB 3303, CARTA CONVITE Nº01/2015 CONT. Nº017/2015. 2.325,78
25/02/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 11; 10; 2.325,78
02/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 2.325,78
TOTAL 2.325,78 2.325,78 2.325,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.