| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 672 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2LT. OLEO DE CAIXA P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 2LT. OLEO DE CAIXA P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 58,00 | ||
| 26/02/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7210536; | 58,00 | ||
| 04/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 672/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
