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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 673 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DA CAIXA, 3,10H SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR, P/ UNO IJV 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. 0,00 124,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 Valor Empenhado referente a: 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DA CAIXA, 3,10H SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR, P/ UNO IJV 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. 124,99
26/02/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 9; 124,99
04/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 124,99
TOTAL 124,99 124,99 124,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.