| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 673 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DA CAIXA, 3,10H SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR, P/ UNO IJV 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 124,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DA CAIXA, 3,10H SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR, P/ UNO IJV 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 124,99 | ||
| 26/02/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 9; | 124,99 | ||
| 04/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 124,99 | ||
| TOTAL | 124,99 | 124,99 | 124,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
