| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2H SERV. CONSERTO PORTA, 16,20H SERV. TROCA VOLANTE MOTOR, 7,35H SERV. TROCA DE BUCHA DE MOLA TRASEIRA,6,30 H SERV. DE FABICAÇÃO DE PARACHOQUE E INSTALAÇÃO DE FAIXA, 1,20H SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISV 6525, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 0,00 | 2.471,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 2H SERV. CONSERTO PORTA, 16,20H SERV. TROCA VOLANTE MOTOR, 7,35H SERV. TROCA DE BUCHA DE MOLA TRASEIRA,6,30 H SERV. DE FABICAÇÃO DE PARACHOQUE E INSTALAÇÃO DE FAIXA, 1,20H SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISV 6525, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 2.471,46 | ||
| 25/02/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 8; 7; | 2.471,46 | ||
| 02/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 2.471,46 | ||
| TOTAL | 2.471,46 | 2.471,46 | 2.471,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
