Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | FUNDEB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 2H SERV. CONSERTO PORTA, 16,20H SERV. TROCA VOLANTE MOTOR, 7,35H SERV. TROCA DE BUCHA DE MOLA TRASEIRA,6,30 H SERV. DE FABICAÇÃO DE PARACHOQUE E INSTALAÇÃO DE FAIXA, 1,20H SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISV 6525, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 0,00 | 2.471,46 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 2H SERV. CONSERTO PORTA, 16,20H SERV. TROCA VOLANTE MOTOR, 7,35H SERV. TROCA DE BUCHA DE MOLA TRASEIRA,6,30 H SERV. DE FABICAÇÃO DE PARACHOQUE E INSTALAÇÃO DE FAIXA, 1,20H SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISV 6525, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 2.471,46 | ||
25/02/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 8; 7; | 2.471,46 | ||
02/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 2.471,46 | ||
TOTAL | 2.471,46 | 2.471,46 | 2.471,46 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |