| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 691 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FECHADURA INTERNA 40 MM, 3 JOELHO 20 MM, 3 LUVA 20 MM, 1 COLA P/ CANO PEQUENA, 1 TINTA 900ML ÓLEO, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 44,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 FECHADURA INTERNA 40 MM, 3 JOELHO 20 MM, 3 LUVA 20 MM, 1 COLA P/ CANO PEQUENA, 1 TINTA 900ML ÓLEO, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 44,30 | ||
| 27/02/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 7230340; | 44,30 | ||
| 09/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 44,30 | ||
| TOTAL | 44,30 | 44,30 | 44,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
