| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 708 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 EMENDA, 1 TORNEIRA DE METAL, 3 PREGO 17 X 27, 2 LIXA, 2 ROLO DE LÃ, 2 PARAFUSO 5/16, 1 FECHADURA INTERNA, 4 DOBRADIÇA, 4 TINTA ESMALTE 900ML, 2 TINTA OLEO 225 GR, 2 ROLO DE LÃ, 2 PINCEL 2 1/2, 1 SOLVENTE 900ML P/ BALNEARIO O. CRUZ. | 218,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 3 EMENDA, 1 TORNEIRA DE METAL, 3 PREGO 17 X 27, 2 LIXA, 2 ROLO DE LÃ, 2 PARAFUSO 5/16, 1 FECHADURA INTERNA, 4 DOBRADIÇA, 4 TINTA ESMALTE 900ML, 2 TINTA OLEO 225 GR, 2 ROLO DE LÃ, 2 PINCEL 2 1/2, 1 SOLVENTE 900ML P/ BALNEARIO O. CRUZ. | 218,90 | ||
| 26/02/2015 | HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - Conforme DANFE Nº 7224739; | 218,90 | ||
| 02/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 218,90 | ||
| TOTAL | 218,90 | 218,90 | 218,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
