| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25 RABICHO P/ LUMINARIA, 13 FITA ISOLANTE 20 MTS, 300MT. FIO 2 X 1,5, 1 REATOR 400WATTS VAPOR SODIO, 1 TOMADA, P/ SEC. TURISMO. | 966,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 25 RABICHO P/ LUMINARIA, 13 FITA ISOLANTE 20 MTS, 300MT. FIO 2 X 1,5, 1 REATOR 400WATTS VAPOR SODIO, 1 TOMADA, P/ SEC. TURISMO. | 966,00 | ||
| 27/02/2015 | HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - Conforme DANFE Nº 7230526; | 966,00 | ||
| 09/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 709/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 966,00 | ||
| TOTAL | 966,00 | 966,00 | 966,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
