| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
| Número do empenho: | 712 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 0013/2015. | 44,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | EMPENHO REF. A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 0013/2015. | 44,90 | ||
| 25/02/2015 | FABIO R. SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 13/2015. Conforme Nota Fiscal Nº 341; | 44,90 | ||
| 02/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001679 PAGTO. REF. EMPENHO 712/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 | 44,90 | ||
| TOTAL | 44,90 | 44,90 | 44,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
