| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 16 PAR BOTINA COURO, 3PAR BOTINA COURO CANO CURTO, 1PAR LUVA MALHA PIGMENTADA, 8PAR LUVA EM COURO, 1 OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. | 893,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 16 PAR BOTINA COURO, 3PAR BOTINA COURO CANO CURTO, 1PAR LUVA MALHA PIGMENTADA, 8PAR LUVA EM COURO, 1 OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. | 893,32 | ||
| 27/02/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7226539; | 893,32 | ||
| 09/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 893,32 | ||
| TOTAL | 893,32 | 893,32 | 893,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
