| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA P/ COMPUTADOR, 16MT. FIO 1,5 SOLIDO, 18MT. MANGUEIRA P/ FIO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 73,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA P/ COMPUTADOR, 16MT. FIO 1,5 SOLIDO, 18MT. MANGUEIRA P/ FIO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 73,70 | ||
| 27/02/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7226802; | 73,70 | ||
| 09/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 73,70 | ||
| TOTAL | 73,70 | 73,70 | 73,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
