| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 726 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 138SC. CAL HIDRATADO 20 KG, 128KG COLA BRANCA DE 01KG, 8 TRINCHA, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS. | 2.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 138SC. CAL HIDRATADO 20 KG, 128KG COLA BRANCA DE 01KG, 8 TRINCHA, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS. | 2.984,00 | ||
| 27/02/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7225655; | 2.984,00 | ||
| 09/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 2.984,00 | ||
| TOTAL | 2.984,00 | 2.984,00 | 2.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
