| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TORNEIRA METAL 1/4, 1 TORNEIRA METAL, 1 VEDA ROSCA, 1 FECHADURA INTERNA, 1 FLEXIVEL SIFÃO, 1 CONEXÃO 32MM, 1 COLA P/ CANO, 2 COPIA DE CHAVE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 TORNEIRA METAL 1/4, 1 TORNEIRA METAL, 1 VEDA ROSCA, 1 FECHADURA INTERNA, 1 FLEXIVEL SIFÃO, 1 CONEXÃO 32MM, 1 COLA P/ CANO, 2 COPIA DE CHAVE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 209,00 | ||
| 02/03/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 7237035; | 209,00 | ||
| 11/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
