| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 733 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, 1 CARIMBO COMUM, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, 1 CARIMBO COMUM, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 70,00 | ||
| 25/02/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6251; | 70,00 | ||
| 02/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850068 PAGTO. REF. EMPENHO 733/2015 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
