| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 17 X 27, 1,50M TUBO ESGOTO 40MM, 1 COLA P/ CANO 75 GR, 2 LUVA ESGOTO 40MM, 450 PARAFUSO FRANCES 3/16 X 2, 386 ARRUELAS 3/16, 16 PARAFUSO, 40 PARAFUSO PHILIPS, 40 BUCHA Nº 08, 1 ABRAÇADEIRA, 1 CORDA PP 3MM E DEMAIS ITENS P/ SEC. TURISMO. | 321,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 17 X 27, 1,50M TUBO ESGOTO 40MM, 1 COLA P/ CANO 75 GR, 2 LUVA ESGOTO 40MM, 450 PARAFUSO FRANCES 3/16 X 2, 386 ARRUELAS 3/16, 16 PARAFUSO, 40 PARAFUSO PHILIPS, 40 BUCHA Nº 08, 1 ABRAÇADEIRA, 1 CORDA PP 3MM E DEMAIS ITENS P/ SEC. TURISMO. | 321,38 | ||
| 27/02/2015 | HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - Conforme DANFE Nº 7230923; | 321,38 | ||
| 09/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 734/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 321,38 | ||
| TOTAL | 321,38 | 321,38 | 321,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
