| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 736 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS, EM VARIAS RUAS DA CIDADE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.900 M2, CFE. MEMORIAL DESCRITIVO, CARTA CONITE Nº 04/2015 CONTRATO Nº 023/2015. | 15.463,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS, EM VARIAS RUAS DA CIDADE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.900 M2, CFE. MEMORIAL DESCRITIVO, CARTA CONITE Nº 04/2015 CONTRATO Nº 023/2015. | 15.463,15 | ||
| 09/03/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 241; | 12.085,68 | ||
| 11/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 736/2015 - REF. MARÇO/2015 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 | 12.085,68 | ||
| 21/10/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 201525; | 3.309,93 | ||
| 09/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 736/2015 - REF. OUTUBRO/2015 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 | 3.309,93 | ||
| 29/12/2015 | ESTOPRNO PELA NAO PRESTACAO DO SERVIÇO. | -67,54 | ||
| TOTAL | 15.395,61 | 15.395,61 | 15.395,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
