| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IVO OTO BECKER - ME |
| Número do empenho: | 745 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4,28MT SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA DE EUCALIPTO, P/ PONTES PENCIL DO MUNICIPIO. | 1.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 4,28MT SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA DE EUCALIPTO, P/ PONTES PENCIL DO MUNICIPIO. | 1.070,00 | ||
| 27/02/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2; | 1.070,00 | ||
| 09/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2015 IVO OTO BECKER - ME - 68 | 1.070,00 | ||
| TOTAL | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
