| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 26 REFIL COLA QUENTE, 3FLS. PAPEL LAMINADO, 8 FITILHO, 87 EMBALAGEM P/ PRESENTE, 5M CORDÃO, 1 E.V.A., 2 CANETA, 1 CADERNO, 1 FITA MADEIRA, 2 BRILHO COLA, 19M TNT, 2 PASTA, 1 FICHA PAUTADA, 1 PASTA SANFONADA E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL. | 266,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 26 REFIL COLA QUENTE, 3FLS. PAPEL LAMINADO, 8 FITILHO, 87 EMBALAGEM P/ PRESENTE, 5M CORDÃO, 1 E.V.A., 2 CANETA, 1 CADERNO, 1 FITA MADEIRA, 2 BRILHO COLA, 19M TNT, 2 PASTA, 1 FICHA PAUTADA, 1 PASTA SANFONADA E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL. | 266,90 | ||
| 27/02/2015 | MARISTELA APNEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7230450; | 266,90 | ||
| 09/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850090 PAGTO. REF. EMPENHO 752/2015 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 266,90 | ||
| TOTAL | 266,90 | 266,90 | 266,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
