| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 837 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 43-01, da Competencia: FEVEREIRO de 2015. LICENCA PREMIO. | 4.636,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 43-01, da Competencia: FEVEREIRO de 2015. LICENCA PREMIO. | 4.636,56 | ||
| 27/02/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEV/2015. | 4.636,56 | ||
| 03/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 837/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 4.636,56 | ||
| TOTAL | 4.636,56 | 4.636,56 | 4.636,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
