| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JORGE L. S. DE MELO EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 877 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 600 CONSULTAS MEDICAS, CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/01/2015 A 13/02/2015, CFE. CONTRATO Nº 019/2015. | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 600 CONSULTAS MEDICAS, CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/01/2015 A 13/02/2015, CFE. CONTRATO Nº 019/2015. | 18.000,00 | ||
| 13/03/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 56589; | 18.000,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.000,00 | |||
