| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURO JOSE PONCIO |
| Número do empenho: | 926 | Data de lançamento: | 02/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS INSCRICAO CURSO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4268. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS INSCRICAO CURSO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4268. | 320,00 | ||
| 02/03/2015 | FABIO R. SCHENEL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 4268. | 320,00 | ||
| 09/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001684 PAGTO. REF. EMPENHO 926/2015 MAURO JOSE PONCIO - 1797 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
