| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 02/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE JARRA CAFETEIRA BRITANIA, CILINDRO PARA FECHADURA E COPIAS DE CHAVES, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 019/2015. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE JARRA CAFETEIRA BRITANIA, CILINDRO PARA FECHADURA E COPIAS DE CHAVES, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 019/2015. | 80,00 | ||
| 02/03/2015 | FABIO R. SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 019/2015 - Conforme DANFE Nº 7244149; | 80,00 | ||
| 10/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001690 PAGTO. REF. EMPENHO 957/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
