| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 979 | Data de lançamento: | 04/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 REFIL COLA QUENTE, 1 AGENDA, 25 FOLHA DE DESENHO, P/ SEC. SAUDE, PROGRAMA PIM. | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 8 REFIL COLA QUENTE, 1 AGENDA, 25 FOLHA DE DESENHO, P/ SEC. SAUDE, PROGRAMA PIM. | 49,00 | ||
| 09/03/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 7302401; | 49,00 | ||
| 11/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 979/2015 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
