| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL ANDRADE & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 98 | Data de lançamento: | 09/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RELIGAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 RELIGAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 260,00 | ||
| 09/01/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 2; | 260,00 | ||
| 13/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2015 RAUL ANDRADE & CIA LTDA - ME - 13286 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
