| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 981 | Data de lançamento: | 04/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO LINHA DUAS PONTES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 710911/3, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2015. | 265,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 710911/3, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2015. | 265,71 | ||
| 04/03/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A FEVEREIRO/2015 - 000.043.623. | 265,71 | ||
| 12/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 981/2015 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38 | 265,71 | ||
| TOTAL | 265,71 | 265,71 | 265,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
