| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
| Número do empenho: | 998 | Data de lançamento: | 05/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 KIT 04 PEÇAS ORNAMENTAIS DE FERRO, MEDINDO 1,5M X 1M(TRICICLOS E BICICLETAS) P/ ORNAMENTAÇÃO DE JARDINS. | 2.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 KIT 04 PEÇAS ORNAMENTAIS DE FERRO, MEDINDO 1,5M X 1M(TRICICLOS E BICICLETAS) P/ ORNAMENTAÇÃO DE JARDINS. | 2.670,00 | ||
| 05/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 328; | 2.670,00 | ||
| 12/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850052 PAGTO. REF. EMPENHO 998/2015 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 | 2.670,00 | ||
| TOTAL | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
