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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1032 Data de lançamento: 01/03/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 557,11 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504, IUX 4216, 876,15LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. 0,00 5.248,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2016 Valor Empenhado referente a: 557,11 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504, IUX 4216, 876,15LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. 5.248,52
01/03/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 5665; 5678; 5688; 5698; 5716; 5724; 5731; 5735; 5749; 5759; 5763; 5783; 5770; 5656; 5663; 5664; 5673; 5677; 5683; 5687; 5689; 5691; 5697; 5699; 5717; 5725; 5729; 5737; 5738; 5744; 5748; 5760; 5761; 5769; 5771; 5.248,52
10/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 5.248,52
TOTAL 5.248,52 5.248,52 5.248,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.