Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 557,11 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504, IUX 4216, 876,15LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
5.248,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
Valor Empenhado referente a: 557,11 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504, IUX 4216, 876,15LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. |
5.248,52 |
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| 01/03/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 5665; 5678; 5688; 5698; 5716; 5724; 5731; 5735; 5749; 5759; 5763; 5783; 5770; 5656; 5663; 5664; 5673; 5677; 5683; 5687; 5689; 5691; 5697; 5699; 5717; 5725; 5729; 5737; 5738; 5744; 5748; 5760; 5761; 5769; 5771; |
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5.248,52 |
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| 10/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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5.248,52 |
| TOTAL |
5.248,52 |
5.248,52 |
5.248,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
