| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 441,10 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285, 998,90LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285, ISU 2354, ISV 6525, ISX 7779, IUB 3303 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 4.610,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | Valor Empenhado referente a: 441,10 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285, 998,90LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285, ISU 2354, ISV 6525, ISX 7779, IUB 3303 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 4.610,90 | ||
| 01/03/2016 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 5694; 5712; 5747; 5773; 5772; 5753; 5752; 5736; 5733; 5730; 5705; 5695; 5686; 5685; 5679; 5668; 5662; | 4.610,90 | ||
| 10/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.610,90 | ||
| TOTAL | 4.610,90 | 4.610,90 | 4.610,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
