| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1285 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 439,37LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS IVZ 0024 E IUC 6285, 666,69 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISV 6525, IUB 3303, IPP 8251 E ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 3.558,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | Valor Empenhado referente a: 439,37LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS IVZ 0024 E IUC 6285, 666,69 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISV 6525, IUB 3303, IPP 8251 E ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. | 3.558,80 | ||
| 16/03/2016 | edimara b backes - sec da educação - Conforme DANFE Nº 5782; 5776; 5815; 5780; 5792; 5794; 5801; 5807; 5823; 5824; 5833; 5836; | 3.558,72 | ||
| 17/03/2016 | AJUSTE DO VALOR AO DOCUMENTO FISCAL. | -0,08 | ||
| 22/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.558,72 | ||
| TOTAL | 3.558,72 | 3.558,72 | 3.558,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
