Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1285 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 439,37LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS IVZ 0024 E IUC 6285, 666,69 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISV 6525, IUB 3303, IPP 8251 E ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
3.558,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2016 |
Valor Empenhado referente a: 439,37LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS IVZ 0024 E IUC 6285, 666,69 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISV 6525, IUB 3303, IPP 8251 E ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. |
3.558,80 |
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| 16/03/2016 |
edimara b backes - sec da educação - Conforme DANFE Nº 5782; 5776; 5815; 5780; 5792; 5794; 5801; 5807; 5823; 5824; 5833; 5836; |
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3.558,72 |
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| 17/03/2016 |
AJUSTE DO VALOR AO DOCUMENTO FISCAL. |
-0,08 |
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| 22/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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3.558,72 |
| TOTAL |
3.558,72 |
3.558,72 |
3.558,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
