Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1295 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 232,06LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504, 281,13LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261 EITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
1.934,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2016 |
Valor Empenhado referente a: 232,06LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504, 281,13LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261 EITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
1.934,96 |
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| 16/03/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 5881; 5890; 5880; 5864; 5857; 5849; 5847; 5846; 5888; 5882; 5870; 5869; 5868; 5854; 5848; |
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1.934,96 |
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| 22/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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1.934,96 |
| TOTAL |
1.934,96 |
1.934,96 |
1.934,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
