| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1295 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 232,06LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504, 281,13LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261 EITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 1.934,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | Valor Empenhado referente a: 232,06LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504, 281,13LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261 EITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 1.934,96 | ||
| 16/03/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 5881; 5890; 5880; 5864; 5857; 5849; 5847; 5846; 5888; 5882; 5870; 5869; 5868; 5854; 5848; | 1.934,96 | ||
| 22/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 1.934,96 | ||
| TOTAL | 1.934,96 | 1.934,96 | 1.934,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
