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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1295 Data de lançamento: 16/03/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 232,06LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504, 281,13LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261 EITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 0,00 1.934,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2016 Valor Empenhado referente a: 232,06LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504, 281,13LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261 EITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 1.934,96
16/03/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 5881; 5890; 5880; 5864; 5857; 5849; 5847; 5846; 5888; 5882; 5870; 5869; 5868; 5854; 5848; 1.934,96
22/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 1.934,96
TOTAL 1.934,96 1.934,96 1.934,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.