Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1298 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 404,77LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504, 324,39LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
2.776,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2016 |
Valor Empenhado referente a: 404,77LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504, 324,39LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. |
2.776,99 |
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| 16/03/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 5838; 5835; 5832; 5830; 5820; 5819; 5808; 5797; 5796; 5787; 5775; 5837; 5829; 5816; 5806; 5803; 5795; |
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2.776,99 |
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| 22/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1298/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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2.776,99 |
| TOTAL |
2.776,99 |
2.776,99 |
2.776,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
